Книга доходов и расходов в 1С УСН

Comments

• Посмотрите сюда Отражение заработной платы в налоговом учете в 1С
• Доброго времени суток!
  На всякий случай вопрос к вам, автор.
  Вы зарплату в Бухгалтерской пр-ме рассчитываете? Или во внешней?
  И лучше бы вы указали название вашей конфигурации.
• Спасибо большое, что откликнулись! Культурный, я прошла по вашей ссылке и сформировала все эти отчеты у себя, но показывает суммы выплаченной зарплаты только отчет - Прочие расчеты (зарплата), Расходы при УСН показывает тоже самое что и на 70 счете, а анализ состояния налогового учета при УСН также не показывает в расходах сумму выплаченной з/п. Я так и не могу понять, почему сумма выплаченной зарплаты не попадает в КДиР?! И нигде ни в выписках на зарплату, ни в платежках я не могу найти операцию, где написано "принимать в НУ" и галочку там обычно надо ставить?! В 1С 8.1 такое кажется было, а тут не могу найти. Может в этом дело? Потому что там не стоит галочка и они не принимаются в налоговом учете? Или здесь другая схема? И еще, зарплату я рассчитываю в ЗиУП 8.2, а потом ее переношу в Бухгалтерию. Спасибо всем откликнувшимся!
• Добрый день! У меня недавно была похожая проблема. Попробуйте следующее проверить "отражение зарплаты"-везде ли там стоит "принимаеться к НУ". Проверили теперь попробуте перепровести документы по начислению(отражение зарплаты) и выплате(списание с расчетного счета, РКО) в хронологическом порядке.
• Цитата: Спасибо большое, что откликнулись! Культурный, я прошла по вашей ссылке и сформировала все эти отчеты у себя, но показывает суммы выплаченной зарплаты только отчет - Прочие расчеты (зарплата), Расходы при УСН показывает тоже самое что и на 70 счете, а анализ состояния налогового учета при УСН также не показывает в расходах сумму выплаченной з/п. Я так и не могу понять, почему сумма выплаченной зарплаты не попадает в КДиР?! И нигде ни в выписках на зарплату, ни в платежках я не могу найти операцию, где написано "принимать в НУ" и галочку там обычно надо ставить?! В 1С 8.1 такое кажется было, а тут не могу найти. Может в этом дело? Потому что там не стоит галочка и они не принимаются в налоговом учете? Или здесь другая схема? И еще, зарплату я рассчитываю в ЗиУП 8.2, а потом ее переношу в Бухгалтерию. Спасибо всем откликнувшимся!

  
  1. В регистре Расходы УСН есть колонка Отражение в НУ (принимаются/ не принимаются). Т.к. у вас выгражаются данные из ЗУП, то ваши принимаются/не принимаются видны в Отражении зпл в РУ.
  2. Ваша проблема - именно то, что учет зпл ведется во внешней программе. Надо дописывать типовые правила переноса. Я только что решал подобную проблему. Схема такая - если в бух проводке используется дебет сч. 70 и нет полного движения по регистрам Прочие расходы и Расходы УСН, то принимаемые расходы уменьшаются на эту сумму. Это логично при проводке 70-68 (удержание НДФЛ). Но дело в том, что есть еще проводки 70-50 , 70-51, 70-76, 70-73. При 70-76 (алименты) и 70-73 (проч) надо дописывать движение по нужным регистрам. При проводках выплаты зпл 70-50,51
  движение формируется автоматически. Посмотрите движения по всем регистрам при проведении документа выплаты з/пл - суммы проводок и движений по регистрам совпадают?